Ihre Etsy Steuerberatung 

Ihr Etsy Steuerberater

Etsy & Steuerberatung
Steuerberater für Etsy Händler

Kurzübersicht zum Thema Etsy


Wir sind Ihr Etsy Steuerberater für das Handmadebusiness von Künstlern und kreativen Köpfen.
Als digitale Steuerberatung sind wir auf den Bereich Onlinehandel spezialisiert.

Etsy Händler müssen eine Vielzahl an steuerrechtlichen Kriterien beachten.
Als Steuerberatungskanzlei übernehmen wir die Abwicklung der gesamten steuerrechtlichen Aufgaben rund um den Handel auf dem Marktplatz Etsy. 

Nicht nur aus steuerrechtlicher Sicht, sondern auch als Verkäufer/in auf etsy.com sollte man sich zudem strikt an den Etsy Verhaltenskodex halten.
Dieser umfasst die Nutzungsbedingungen und Richtlinien.
Quelle: etsy.com


Selbständigkeit & Etsy - Muss man selbständig sein, um auf Etsy zu verkaufen?
Ja, man muss entweder ein Gewerbe angemeldet haben oder ggf. Freiberufler bzw. Künstler sein.
Als Ihr Etsy Steuerberater bzw. Steuerberatung für Etsy Händler übernehmen wir neben der Buchhaltung, dem Jahresabschluss sowie die Erstellung sämtlicher Steuererklärungen und die Korrespondenz mit Finanzbehörden & Sozialversicherungsträgern
Gerne übernehmen wir auch die steuerliche Erfassung für Sie bei Existenzgründungen und stehen Ihnen natürlich bei Betriebsprüfungen zur Seite.

 

Mehrere Vertriebskanäle neben Etsy.com - Multichannel oder Omnichannel?
Als auf Onlinehandel spezialisierter Steuerberater / Steuerberater für Etsy betreuen wir Sie auch bei dem Multichannel & Omnichannel Vertrieb.

Bei dem Zusammenspiel mehrerer Vertriebskanäle können wir Schnittstellen & Cloudspeicher zu den von ihnen gewählten Marktplätzen, ihren Online-Shops oder auch zu ihren Ladengeschäften herstellen & anbinden.

 

Umsatzsteuer & Etsy, was muss besonders beachtet werden?
Gerade bei der Umsatzsteuer von Etsy Verkäufen im Inland & Ausland, bei den länderspezifischen Steuerregelungen digitaler Produkte sowie bei der steuerlich korrekten Verbuchung der Kleinunternehmerregelung gibt es haufenweise Fallstricke.
Als Steuerberater für Etsy Händler erstellen wir die korrekte Verbuchung aller Geschäftsvorfälle.
Hierbei spielt es keine Rolle, ob Sie die Kleinunternehmerregelung §19 UStG in Anspruch nehmen oder Regelbesteuerung mit Umsatzsteuerausweis gewählt haben. 

 

Umsatzsteuersonderprüfungen & Betriebsprüfung bei dem Handel auf Etsy
Sofern Sie ein Schreiben des Finanzamtes zur Umsatzsteuersonderprüfung, Umsatzsteuernachschau oder zu einer Betriebsprüfung (auch von der Rentenversicherung) erhalten haben, kontaktieren Sie uns rechtzeitig - sofern Sie noch nicht von einem Steuerberater vertreten sind.
Wir als spezialisierte Steuerberatung für Onlinehandel & Etsy überprüfen Ihre Buchhaltung sowie die Lohnbuchhaltung auf Fehler.
Bei Anstehenden Prüfungen übernehmen wir als Ihr Steuerberater die Korrespondenz mit den Finanzbehörden sowie der Rentenversicherung.


Digitale Produkte & Umsatzsteuerthematik - Umsatzsteuersatz im Land des Downloads
Wenn man digitale Produkte über Etsy.com verkauft, werden diese in dem Land versteuert, in dem sie vom Kunden empfangen werden.

Das ist Unabhängig des Sitz des Unternehmens.
Das heißt, es ist der Mehrwertsteuersatz zu "zahlen" und zu verbuchen, der im Sitz des Kunden gültig ist. 
Als Ihr Etsy Steuerberater sind für uns solche Sonderfälle an der Tagesordnung
Natürlich haben wir grenzüberschreitende umsatzsteuerrechtliche Vorgänge immer im Blick und verbuchen diese korrekt, so dass Ihre Zahlen & Berichte zum einen stets aussagekräftig sind und es zum anderen bei Betriebsprüfungen kein böses Erwachen gibt.

 

Kleinunternehmerausweis §19 UStG auf Etsy.com
Auf etsy ist man gesetzlich dazu verpflichtet, die Kunden auf die Kleinunternehmerregelung  §19 UStG aufmerksam zu machen.

Man sollte hier als Etsy Händler*in gut sichtbar den Hinweis auf die Kleinunternehmerregelung auf jeder Produktdetailseite sowie in der Produktbeschreibung einfügen. Folgender Text sollte sichtbar eingefügt werden:
> Kleinunternehmerregelung  §19 UStG - kein Umsatzsteuerausweis <
Als Steuerberater für Etsy, achten wir natürlich auf eine korrekte Rechnungsstellung im Rahmen der GoBD.

 

Fehlende Hinterlegung Ihrer Umsatzsteuer ID auf Etsy 
Sie müssen bei Etsy zwingend Ihre Umsatzsteuer ID auch auf Etsy.com zu hinterlegen.
Andernfalls wird die Umsatzsteuer auf Ihre Gebühren sozusagen "doppelt" berechnet.
Natürlich weisen wir Sie als Ihr Etsy Steuerberater auf solche und weitere Fallstricke hin.

 

Verpackungsregister LUCID §3 Verpackungsgesetz (VerpackG) ab 01.07.2022
Grundsätzlich muss sich jeder Etsy Händler, der physische Produkte versendet vorab bei LUCID registrieren.

Betroffen sind grundsätzlich alle Hersteller und Händler, die Verpackungen in den Umlauf bringen.

Seit dem 1. Juli gilt die Registrierungspflicht für Hersteller aller Verpackungen. 

Hier gibt es mehr Infos zum Verpackungsgesetz


Eigene Bilder und Texte - Urheberrecht auf Etsy.com
Es dürfen beim Erstellen von Angeboten natürlich nur eigene Bilder und Texte verwendet werden. 
Oder mit ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung des Urhebers, dürfen Sie fremde Werke verwenden.
Andernfalls können Ihnen kostspielige Abmahnungen aufgrund des Urheberrechts drohen.


Was kann man überhaupt bei Etsy verkaufen?
Es gibt drei Hauptproduktkategorien bei etsy:
- handgefertigte Produkte
- Vintage-Artikel
- Kreativbedarf

 

Kostenloser Ratgeber für Existenzgründer im Onlinehandel 

Als Download PDF. (auch als gebundene Broschüre erhältlich)

 

Das Dossier soll Sie beim Start in die Onlinehandel Selbständigkeit begleiten und als Orientierungshilfe dienen.
Es umfasst eine Reihe von hilfreichen Informationen, rund um das Thema Selbständigkeit, speziell im Bereich e-Commerce.

Hier kostenlos downoladen (30,6MB)

Was sind handgefertigte Artikel auf etsy.com?
Handgefertigte Artikel sind Sachen, die selbst hergestellt und/oder selbst designt wurden. 
Um Handarbeiten zu verkaufen, müssen bestimmte Vorgaben seitens etsy im Rahmen der Nutzungsbedingungen eingehalten werden.


Hierbei ist man in verpflichtet:
- Die ursprünglichen Entwürfe für die Artikel selbst herzustellen
- Personen, die an der Herstellung deiner Artikel beteiligt sind im Shopprpfil anzugeben
- Personen die an der Führung des Shops beteiligt sind, im im Shopprpfil anzugeben. 
- Produktionspartner mit dem man zusammenarbeitet, auf relevanten Seiten anzugeben.
- die eigenen Fotos auf Artikelseiten zu verwenden.


Etsy setzt auf Transparenz - Anfragen von etsy an Verkäufer sollten daher zeitnah und ausführlich beantwortet werden, um nicht ggf. auf dem Etsy Marktplatz gesperrt zu werden.

Wiederverkauf in der Kategorie handgefertigte Artikel:
Alle Artikel, die in der Kategorie „Handgefertigt“ eingestellt sind, müssen von dem Verkäufer, selbst hergestellt oder designt worden sein. 
Heisst, es ist verboten handgefertigte Artikel fremd einzukaufen bzw. in der Kategorie handgefertigte Artikel anzubieten.


Was sind etsy Maker und etsy Designer?
- Maker
Ein Maker muss die Produkte mit ihren eigenen Händen (bzw. Werkzeugen) anfertigen.
- Designer
Ein Designer entwickelt komplette Designs, Muster, Skizzen, Vorlagen, Prototypen oder Pläne eigenhändig. Dieses Designs können von internen Shop-Mitgliedern oder einem Produktionspartner auf unterschiedlichsten Produkten hergestellt werden. 
Designer müssen auf allen Artikelseiten Informationen zu deren Produktionspartner angeben.


Vintage Artikel bei etsy - mind. 20 Jahre alt!
Um auf Etsy Artikel in der Kategorie "Vintage" einstellen zu können, muss ein Artikel mindestens 20 Jahre alt sein.

Etsy kann hier Beweise und Infos verlangen, wie bspw.
- Fotos von wichtigen Vintage Merkmalen
- woher die Artikel stammen
- wie man das Alter beurteilt hat
- wer der Designer ist und aus welcher Kollektion
- aus welchem Jahr die Kollektion stammt
- aus welchem Stoff und Material die Kleidung


Was sind Deadstock-Artikel?
Deadstock-Artikel sind Kleidungsstücke sowie Schuhe oder Accessoires, die noch nie getragen oder an die Öffentlichkeit verkauft wurden.
Wenn man bei etsy Deadstock-Artikel verkauft, sollte man erklären können wie die Artikel als Vintage identifiziert wurden.


etsy Kategorie Kreativbedarf - Material und Werkzeuge
Kreativbedarf kann folgendes sein:
- Werkzeuge & Materialien, die zur Herstellung eines Produkts oder Anlass benötigt werden.
- Kreativbedarf kann handgefertigt oder Vintage sein 
- Kreativbedarf kann kommerzielle Ware sein
- Kreativbedarf kann Partybedarf sein.
Beispiele:
Perlen, Farben, Meterware, Muster, DIY-Kits"Rohlinge" Luftballons, Konfetti, Tortenfiguren


Welche Hauptkategorien gibt es noch?
- Schöner Wohnen, Wohnaccessoires
- Schmuck & Accessoires
- Kleidung & Schuhe
- Haus & Wohnen
- Hochzeit & Party
- Spielzeug & Unterhaltung
- Kunst & Sammlerstücke
- Kreativbedarf


etsy Gebühren (Nettowerte) Stand 03/2023
Wie hoch sind etsy Gebühren?
Einstellgebühren:
- (0,20 USD) - ca 0,18€
Transaktionsgebühren:
= 6,5% auf den Verkaufspreis inkl. Versandkosten
Zahlungsbearbeitungsgebühren:
= 0,30€ 
= 4% auf den Verkaufspreis inkl. Versandkosten
Achtung Kleinunternehmer ohne Umsatzsteuer ID:
Bei der Kleinunternehmerregelung fällt zusätzlich 19 % Umsatzsteuer auf die Transaktionsgebühr und die Zahlungsanbietergebühren an!
Vorteile:
Als Etsy Verkäufer ist man zahlungstechnisch abgesichert - und man erhält durch Etsy Payments den Verkaufserlös abzgl. Gebühren garantiert ausbezahlt.


Was ist eine Zahlkonto Rücklage - Etsy Payments?
Eine Etsy Zahlkonto Rücklage ist ein Einbehalt eines bestimmten Prozentsatz aus Verkäufen physischer Artikel. Der Einbehalt kann bis zu 45 Tage dauern, wenn keine gültige oder verwertbare Sendungsnummer angegeben wird.  

Sofern sich die Bestellung mit einer gültigen und von etsy verwertbaren Sendungsnummer auf dem Transportweg befindet, kann das Geld in der Regel früher freigegeben werden.
Die Etsy Zahlkonto-Rücklage endet nach 90 Tagen, sofern keine weiteren Verstöße gegen die Etsy Richtlinien eintreten.

Wo ist die Etsy Zahlkonto Rücklage zu finden?
- Etsy Shop-Manager > Finanzen > Zahlkonto = Abschnitt Zahlkonto-Rücklage 
(Der Abschnitt ist nur dann sichtbar, wenn eine Rücklage gebildet ist.)
Als Ihr Etsy Steuerberater verbuchen wir die Zahlkonto Rücklagen zeitlich korrekt samt Reverse Charge Verfahren.

 

Bewertungen als etsy Verkäufer erhalten - etsy Bewertungssystem
Käufer können bei etsy Verkäufer von 1 Stern - 5 Sterne bewerten.
- Kunden haben ab Lieferdatum 100 Tage Zeit, um eine Bestellung zu bewerten. 
- Bei digitalen Artikeln beginnt die 100-Tage-Frist, nach dem Download.
Sofern eine Sendungsverfolgung vorhanden ist, ist das Lieferdatum der Tag, an dem die Lieferung als "zugestellt" gilt.

Sofern keine Sendungsnummer angegeben wurde, berechnet sich das Lieferdatum aus Kaufdatum + Verarbeitungszeit + Versanddauer.

12-Monate Durchschnitt = Gesamtbewertung
Die etsy Gesamtbewertung von Verkäufern ist der Durchschnitt der Bewertungen aus den letzten 12 Monaten.

etsy auf Facebook & Instagram Shops
Es gibt auch die Möglichkeit seine Artikel auf Facebook & Instagram zu listen.
Sofern man seine etsy Artikel auf Facebook & Instagram listen möchte, muss man seine Domain auf Etsy.com mit einem Code verifizieren, der von Facebook Business Manager generiert wird.  

Umsatzpotenzial mit Handmade Produkten
Als sogenannte Handmade-Händler kann es durchaus lohnenswert sein, auf Etsy zu verkaufen.  

 

Bankkredit für Materialbedarf - Firmenkredit für Etsy

Sofern Sie eine Fremdfinanzierung als Existenzgründer oder beim Ausbau Ihrer Etsy Vertriebsaktivitäten anstreben, erstellen wir gemeinsam mit Ihnen einen Rentabilitätsplan. Auch bei der Erstellung eines gesamten Business-Plans können Sie als Ihr Etsy Steuerberater und auf Onlinehandel spezialisierte Steuerberatung zählen. 

 

Noch Fragen?

Kontaktieren Sie uns gerne jederzeit telefonisch, über unser Kontaktformular oder buchen einen Termin.

Ihre Steuerberatung für das Handmadebusiness & kreative Köpfe.

 

Weitere interessante Links für Etsy Händler*innen
> Warenwirtschaft & CRM <
> BWA <

> Erfindungen, Markeneintragung & Co <


Besuchen Sie auch gerne unsere "Wissenswertes" Seite mit vielen hilfreichen Informationen.
 

Nützliche PDF Vorlagen zum online ausfüllen & downloaden

Eigenbeleg - Quittung - Bewirtungsbeleg - Stundennachweis §17 MiLoG